腾冲市青少年宫2016年部门预算公开
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
(一)主要职责
(二)人员及车辆情况
四、2016年预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2016年部门预算表
表一、2016年收支总表
表二、2016年收入预算总表
表三、2016年支出预算总表
表四、2016年一般公共预算支出表
表五、2016年一般公共预算基本支出表
表六、2016年项目支出预算表
表七、政府性基金预算支出表
度015 表八、2016年单位基本情况表
表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表
腾冲市青少年宫2016年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
1、广泛开展多门类项目的技能培训活动,组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展;
2、开展市内外青少年交流活动,开阔视野、互相促进,增进地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才;
3、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,提高教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能;
4、完成团市委交办的其他有关工作。
(二)人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1 个,为事业单位。部门在职实有人数 5人,均为事业人员;退休人员4人;无在编实有车辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入47.92万元,其中:财政拨款 47.92万元。2016年部门预算总支出47.92万元,其中:基本支出47.92万元,项目支出0万元。
(一)基本支出情况
2016年基本支出 47.92万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的100%。
(二)项目支出情况
2016年项目支出 0 万元。
五、“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0 万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,公务接待费支出 0 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少6000.00 元。