共青团腾冲市委员会2016年部门预算公开
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
（一）主要职责
（二）人员及车辆情况
四、2016年预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2016年部门预算表
表一、2016年收支总表
表二、2016年收入预算总表
表三、2016年支出预算总表
表四、2016年一般公共预算支出表
表五、2016年一般公共预算基本支出表
表六、2016年项目支出预算表
表七、政府性基金预算支出表
度015 表八、2016年单位基本情况表
表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表
共青团腾冲市委员会2016年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
（一）部门主要职责
按照党章规定，共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是团结和教育青年的核心，是青年利益的社会代表。
1、领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；
2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的路线和集体主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念；
3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动，组织青少年发明创造、技术练兵，技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；
4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；负责市人大、市政协有关青少年方面的议案、意见建议、提案办理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段维护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作；
5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；
6、承担政府委托的青少年事务；参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年绿化造林的组织落实工作；组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学；
7、做好青年统一战线工作，负责我市不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济建设和改革开放服务；负责青年工作，完成市委、市政府，省、市青联交办的青年外事任务；
8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；
9、负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党组织抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部；
10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；
11、管理市青少年宫工作；
12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。
（二）人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职实有人数6人，其中：行政5人，工勤1人；无离退休人员；在编实有车辆 1辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入106.64万元，其中：财政拨款106.64万元。2016年部门预算总支出106.64 万元，其中：基本支出 68.64万元，项目支出38万元。
（一）基本支出情况
2016年基本支出 68.64万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的64.37％。
（二）项目支出情况
2016年项目支出38万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的35.63%。具体项目如下：
1、团委工作活动经费230000.00元
为共青团组织充分发挥组织服务群众的作用，县财政依据全县青年人均不低于1元的标准，预算专项工作经费，用于团委开展活动的工作经费。
2、省青基会项目实施经费100000.00元
为了保障云南省青少年基金会每年援建希望小学、资助贫困学生等项目的实施，向省青基会拨付青基会项目实施工作经费10万元
3、少工委2016年活动经费50000.00元
少年儿童是祖国的未来，少年儿童的健康成长，是国家和民族永远兴旺发达的希望所在，为着力推动少年儿童和少先队事业取得新发展，市政府将少年儿童和少先队工作经费列入财政预算。
五、“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 8.85万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出2.85 万元，公务接待费支出6万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少7.45万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年因公出国（境） 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 0 万元，比2015年预算增加/减少 0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费2.85万元。其中：购置费 0 万元，比2015年预算增减少0万元；运行维护费 2.85万元，比2015年预算减少4.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年公务接待费开支 6万元，主要用于上级部门及友邻单位到本单位开展业务交流，接待各爱心人士到腾开展爱心活动，比2015年预算减少3.3万元。
