腾冲市青少年宫2015年度部门决算
第一部分 腾冲市青少年宫概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 腾冲市青少年宫概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。具体的职能为：
1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；
2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；
3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；
4、完成团市委交办的其他有关工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、强化思想引领，提高团员青年思想素质，推进腾冲文明建设
在青少年中全面弘扬和培育以爱国主义为核心的民族精神，社会主义核心价值观，社会主义国家公民意识教育，引导广大团员青年树立正确的世界观、人生观和价值观。
（1）．以活动为引领，在实践中强化青少年的理想信念教育。在“3·5”志愿者日，开展“做好事做善事做志愿者——创建国家卫生市城?心系食品安全”志愿服务活动，大力宣传食品安全和创卫知识，提高青少参与创建国家卫生城市的意识；以纪念五四运动为契机，在全市开展了“唱响青春旋律·争当跨越先锋”五四合唱比赛、纪念五四运动表彰、“青春我成长·入团我光荣”、成人宣誓仪式、团课、团会、文艺汇演等活动，引导教育青少年牢记革命精神，艰苦奋斗；组织城乡青少年到国殇墓园、烈士陵园举行“缅怀先烈”和“网上祭英烈”活动，加强青少年的爱国教育和革命传统教育；“六·一”儿童节，开展了“祖国发展我成长·快乐儿童绘蓝图”少儿书画大赛，让孩子们在动手中，体会中国梦、社会主义核心价值观，立志向、有梦想、爱学习、爱劳动，廉政、法治等精神文明。
（2）．树立典型，用榜样的力量推进青少年理想信念教育。团市委通过开展乡村好青年之“道德好青年”、“创富好青年”，“最美青工”，“优秀共青团员”，“优秀团干部”，“优秀志愿者”等选树活动，着力推出一批奋发有为、积极向上、创先争优的优秀青年典型，通过榜样的号召力和感染力，让广大青少年树立远大理想，坚定跟党走的信念。
2、完成团市委交办的有关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市青少年宫2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市青少年宫2015年度末实有人员编制5人，为事业编制；在职在编实有事业人员5人。
离退休人员4人，为退休人员。
无车辆编制，无在编实有车辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市青少年宫2015年度收入合计46.27万元，均为财政拨款收入，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比有所增加，主要原因是2015年7月调资，增加了在职人员工资和退休人员补贴。
二、支出决算情况说明
腾冲市青少年宫2015年度支出合计46.27万元，均为基本支出，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增长,主要原因2015年7月调资，增加了在职人员工资和退休人员补贴。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46.27万元。与上年对比有所增加,主要原因2015年7月调资，增加了在职人员工资和退休人员补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
腾冲市青少年宫无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市青少年宫2015年度一般公共预算财政拨款支出46.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因2015年7月调资，增加了在职人员工资和退休人员补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
5.文化体育与传媒支出26.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、失业保险和残疾人保障金等人员经费支出及办公费，差旅费等支出；
6.社会保障和就业支出19.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42%。主要用于退休人员补贴；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
腾冲市青少年宫2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.69元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降100%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
腾冲市青少年宫2015年机关运行经费支出0.93万元，与上年对比减少0.15万元,主要原因减少了公务接待费。部门机关运行经费主要用于办公费，差旅费等日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
2015年度腾冲市青少年宫没有政府采购，与决算一致；2015年与上年对比收入和支出增加，主要原因2015年7月调资，增加了在职人员工资及退休人员补贴；2015年腾冲市青少年宫没有占有使用其他国有资产，固定资产决算数为2.49万元（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
