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共青团腾冲市委员会2015年度部门决算
2016-08-26 15:09  

共青团腾冲市委员会2015年度部门决算 

第一部分 共青团腾冲市委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2015年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门 2015年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 共青团腾冲市委员会概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

按照党章规定,共青团是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带,是团结和教育青年的核心,是青年利益的社会代表。 

1、领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,向党组织输送血液,发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用,贯彻党的路线、方针、政策,促进腾冲经济社会全面发展; 

2、结合青少年特点,以培养“四有”接班人为目标,负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务,通过开展各种丰富多彩,有益于青少年身心健康的活动,对青少年进行党的路线和集体主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育,引导青少年树立正确的人生观、价值观,提倡文明健康的生活方式,坚持跟党走社会主义道路的信念; 

3、围绕党的经济建设中心,组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动,组织青少年发明创造、技术练兵,技术培训活动等,发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用; 

4、受市委、市政府委托,以贯彻落实《未成年人保护法》为主体,会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作,参与制定我市有关青少年工作的方针、政策;负责市人大、市政协有关青少年方面的议案、意见建议、提案办理;负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育,运用法律手段维护青少年合法权益;开展对失足青少年的帮教工作; 

5、参与制定我市青少年事业发展规划,负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理; 

6、承担政府委托的青少年事务;参与青少年科普工作计划的制定和组织实施;青少年绿化造林的组织落实工作;组织实施“希望工程”,救助贫困地区失学儿童重返校园,改善贫困地区办学条件,建盖希望小学; 

7、做好青年统一战线工作,负责我市不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作,以结成广泛的爱国青年统一战线,为我市经济建设和改革开放服务;负责青年工作,完成市委、市政府,省、市青联交办的青年外事任务; 

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务,指导少先队开展各项活动,加强自身建设;负责对青年学生的管理; 

9、负责全市团干部、团员队伍建设,协助各级党组织抓好团干部的配备、教育和管理,负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作,为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部; 

10、负责青少年社会问题的调查研究,向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪,维护社会稳定,为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务; 

11、管理市青少年宫工作; 

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。 

(二)2015年度重点工作任务介绍 

1、强化思想引领,提高团员青年思想素质,推进腾冲文明建设

在青少年中全面弘扬和培育以爱国主义为核心的民族精神,社会主义核心价值观,社会主义国家公民意识教育,引导广大团员青年树立正确的世界观、人生观和价值观。 

(1).以活动为引领,在实践中强化青少年的理想信念教育。在“3·5”志愿者日,开展“做好事做善事做志愿者——创建国家卫生市城?心系食品安全”志愿服务活动,大力宣传食品安全和创卫知识,提高青少参与创建国家卫生城市的意识;以纪念五四运动为契机,在全市开展了“唱响青春旋律·争当跨越先锋”五四合唱比赛、纪念五四运动表彰、“青春我成长·入团我光荣”、成人宣誓仪式、团课、团会、文艺汇演等活动,引导教育青少年牢记革命精神,艰苦奋斗;组织城乡青少年到国殇墓园、烈士陵园举行“缅怀先烈”和“网上祭英烈”活动,加强青少年的爱国教育和革命传统教育;“六·一”儿童节,开展了“祖国发展我成长·快乐儿童绘蓝图”少儿书画大赛,让孩子们在动手中,体会中国梦、社会主义核心价值观,立志向、有梦想、爱学习、爱劳动,廉政、法治等精神文明。

(2).树立典型,用榜样的力量推进青少年理想信念教育。团市委通过开展乡村好青年之“道德好青年”、“创富好青年”,“最美青工”,“优秀共青团员”,“优秀团干部”,“优秀志愿者”等选树活动,着力推出一批奋发有为、积极向上、创先争优的优秀青年典型,通过榜样的号召力和感染力,让广大青少年树立远大理想,坚定跟党走的信念。

2、优化品牌效应,增强凝聚力,服务腾冲繁荣发展

(1).不断深化青年志愿服务工作。开展“做好事做善事做志愿者”主题活动,深入餐饮点、超市、食品加工企业开展点对点、面对面的志愿服务行动;表彰“腾冲青年志愿者协会”等4个优秀志愿服务队、9个优秀青年志愿者;清明节组织志愿者志愿服务“2015年·清明抗日先烈忠魂祭”活动;深入乡镇、农村开展了“三下乡”活动,为优秀特困生、五保户、留守儿童和孤寡老人“送温暖”活动,组织100余名志愿者参加6.26“法治宣传”、“腾冲市全民禁毒宣传教育读本”发放活动,让志愿服务涉及街道、社区、餐馆、个体工商户等各个区域,提供各类志愿服务。二是活用服务群体,创新志愿服务模式。结合腾冲青年志愿者协会、杜鹃王翠缘青年志愿者协会的实际,整合资源,利用灵活、多样的形式扎实开展志愿服务活动,形成“统一思想,特色开展”的腾冲志愿服务模式。腾冲青年志愿者协会开展“一本书一个梦”捐献书籍、“腾冲慈善电影”等公益活动。在“六·一”儿童节,团市委联合腾冲华夏影城让来自城乡的600多个孩子们免费观看3D电影《明日世界》、《潜艇总动员》;联合“美丽中国”支教老师,组织开展“遇见未来——职业介绍”活动,让50名小学生参观了滇西抗战纪念馆、腾一中、机场、人民医院等不同职业场所,丰富孩子们的课余生活,增长知识,开阔眼界。

(2).继续深化青年文明号创建活动。团市委以行业科学管理为手段,以岗位建设、岗位创优等多种活动为载体,围绕经济社会发展深入实施青年文明号创建活动。一方面加强青年文明号制度建设,进一步建立健全审批、公示、评议制度,授牌表彰。另一方面扎实开展青年文明号评选创建活动。按照一年一命名,一年一审核,一年一复核的原则,严格按要求做好每年的青年文明号考核、审查、创建工作。团市委命名了2014年度10家青年文明号,并对2015年12家青年文明号给予创建,营造腾冲“争创先进”、“建功立业”的发展氛围,推进窗口、服务单位文明建设。

3.稳步推进希望工程建设。

一是积极争取希望小学援建工程,不断改善农村青少年的就学环境。坚持储备在先、主动争取。结合教育部门的校安工程、薄弱项目改造工程对全市18个乡镇所涉及实施项目的学校进行实地调研,认真做好希望工程项目储备工作。2015年,争取到11所希望小学援建,申请资金达405万元(固东镇河头影光纪念抗战胜利希望小学,援建资金70万元;新华乡龙塘世纪樱花希望小学,援建资金50万元;新华乡龙井山海尔希望小学,援建资金30万元;五合腾朗幸福时光第七希望小学,援建资金30万元;五合乡官田乐宝阳光希望小学,援建资金30万元;芒棒镇坪田幸福时光第八希望小学,援建资金30万元;蒲川乡户蚌完小,援建资金30万元;腾越镇芹菜塘一帆希望小学,援建资金35万元;明光镇东营海秀希望小学,援建资金40万元;荷花镇杏塘佳桥阳光希望小学,援建资金30万元;曲石镇红木顾素逸希望小学,援建资金50万元)。储备微校2所,申请资金达60万元(滇滩镇棋盘石小学、滇滩镇烧灰坝小学)。希望小学储备8所,曲石镇江苴完小、滇滩镇后甸完小、明光镇松园完小、荷花镇明朗完小、五合乡整顶完小、蒲川乡曼朵完小、团田乡丙弄完小、新华乡龙洒小学。 

二是大力实施贫困学生资助计划,助力青少年成长成才。一是借助网络平台,加大帮扶力度。1-10月,以云南省青少年发展基金会网络平台为媒介,积极争取社会各界的帮助和支持,共资助中小学贫困学生874人次,发放资金30.3万元,有效的解决了部分贫困学生上学难问题;协助上海新华传媒有限公司、中国平安银行、“七天彩虹”、励志阳光基金会等爱心团体开展爱心回访、暑期实践活动6次。二是积极实施“爱心圆梦大学”公益助学行动,在腾冲电视台、政府电子屏、腾冲新闻网、团市委门户网站等发起倡议,募集爱心款,认真制定帮扶方案,分配、筛选资助应届贫困大学生,共资助学生148人发放资助款37.8万元。三是组织开展“希望‘心’生命救助计划”,先后组织30名患儿到云南省第二人民医院实施先心病手术,减免费用27.4万。四是积极做好美丽中国支教老师项目,目前,还有15名中美大学生在明光镇、界头镇11所中小学进行为期2年的支教活动。四是推进腾冲市希望公益服务中心建设,为腾冲希望工程建设提供强有力保障。根据团中央、中国青基会《关于加强希望工程皮牌建设的若干意见》文件要求,以及团省委、省青基会相关工作会议要求,团市委积极申报注册了希望公益服务中心,健全组织机构、明确宗旨,进一步助推腾冲公益事业健康发展。 

(4).夯实青年创业就业项目。一是开展创业金融培训、创业就业知识培训共4期,培训500余人次,为青年就业发展指明方向和路径。二是开展“两个10万元”微型企业培育工作。对申报的110个创业户进行了实地查验。根据目标任务,对60个创业进行资金扶持,目前已完成60户,其中已发放33户,发放项目款99万元。三是开展“小额贷款”和“贷免扶补”青年创业贴息工作。实地走访调查210户,目前已完成180户,发放贷款1213万元。

3、创新服务载体,充实共青团工作平台,投身美丽腾冲构建

(1).切实维护青少年合法权益。一是依法维护青少年的合法权益。紧紧围绕保护青少年权益有关法规、政策,在全市广大团员青年中深入开展了法制宣传教育活动,使社会各界维护未成年人权益的意识普遍增强。二是开展“青少年维权岗”创建活动,给予腾冲市法律工作援助站3万元的工作经费,为青少年免费提供法律咨询、法律投诉、法律援助等方面的服务。三是开展青少年违法犯罪走访调研工作,组织心理老师,联合司法局、检察院深入滇滩、明光等边境少数民族乡镇开展预防青少年违法犯罪工作调研,关心青少年心理状况、生活和成长环境等,帮助他们健康成长。四是开展“青春护航”行动,针对重点青少年人群开展法律帮扶。制定了《特殊青少年群体教育帮扶救助工作实施方案》,扎实做好我市不良行为青少年、社会闲散青少年、流浪乞讨未成年人、服刑在教人员未成年子女、留守儿童等特殊青少年群体摸底排查和结对帮扶工作,引导特殊青少年积极融入社会,建设和谐腾冲。五是深入开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动,广泛听取青少年呼声和有效维护青少年合法权益的意见建议,大力营造全社会关心、维护青少年合法权益的氛围。

(2).建立完善青少年事务社会工作服务中心。根据《云南省关于加强青少年社会工作专业人才队伍建设的意见》(云青联〔2014〕36号)和《云南省青少年事务社会工作试点工作实施方案》(云青联〔2014〕37号)的工作要求,团市委成立了腾冲市腾越镇秀峰社区青少年事务社会工作服务中心,充分利用“多功能活动室”、“心理咨询室”、“读书吧”、“电子阅览室”、“舞蹈室”等活动场所,为社区的青少年群体提供一个健康、成长、和谐的发展空间,促进他们全面发展。

4、加强队伍建设,提升共青团组织活力,助力腾冲跨越

发展

按照“让组织放心、让青年满意”的要求,引导团干部把自身发展和价值追求融入到为党的事业服务的实践中,不断增强青年开展群众工作的本领,培养和造就一支始终忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍。 

(1).圆满完成换届选举,保障团组织的新鲜血液2015年2月,团市委召开共青团腾冲市第十五次代表大会,全面总结了团市委过去5年的成绩和经验,确定了今后5年的目标和任务。大会选举了新一届团委委员、书记和副书记,保证团干部的年轻活力,理顺团工作思路。

(2).加大培训,提高团干部队伍整体素质。组织基层团组织负责人开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题培训,指导青年工作者要把握时代脉搏,围绕中心、服务大局,以改革创新精神、依法治理理念,扎实做好我市青年服务工作;召开团市委半年工作总结会,同时切实部署下半年工作,保证团工作有序、顺利展开;组织乡镇、中学团委书记参加省市“青年马克思主义建设者”培训,进一步提高广大团干的业务素质和综合能力,通过团干服务青年水平的提高,不断增强团组织对青年的吸引力和凝聚力。

(3).强化活动引领,提升团组织服务能力。一是深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”实践教育活动,团委组织开展集中学习11次、大讨论2次,撰写读书笔记11本、心得体会15篇,开展上党课2次、专题培训1期,受教育100余人次。二是开展部门挂钩服务工作,指导指导村务财务党务公开各1期,召开党建工作交流会1次,参加并指到各类会议2次,开展慰问老党员、留守儿童、困难家庭等爱心活动4次,为永乐幼儿园送去档案柜3组价值2700元,争取到教育局3万元给予帮助永乐社区幼儿园道路建设。三是开展党员进社区服务活动,按照组织部统一安排部署,在职党员到文星社区报道,认领“青少年帮扶”工作,共建美丽社区。四是深入到腾越镇上勐连社区、勐连街社区与社区三委班子、村民小组长召开扶贫工作座谈会,走访20户贫困户,摸清农户家中情况,填写《腾冲县贫困村访谈问卷》和《腾冲县贫困户访谈问卷》,宣传扶贫相关政策,并为村民送去慰问品。五是邀请腾冲市司法局干部朱德贤科长深入腾越镇上勐连社区开展法治建设宣传进社区培训,对《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《禁毒法》等相关法律法规知识进行讲解,帮助群众解答了身边的财产、遗产、人身安全、邻里关系等热点问题,通过培训,进一步提高了社区群众维护自身合法权益的能力。六是扎实开展好保山市扶贫济困社会捐赠,团市委干部职工自愿捐款共2400元,单位捐款2000元。

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成 

纳入共青团腾冲市委员会2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位XX个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位XX个。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

共青团腾冲市委员会2015年度末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分 2015年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部门 2015年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

共青团腾冲市委员会2015年度收入合计139.41万元。其中:财政拨款收入139.41万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比收入增加,主要原因增加了美丽中国项目教师补贴,人员增加,工资增加。 

二、支出决算情况说明 

共青团腾冲市委员会2015年度支出合计139.41万元。其中:基本支出103.41万元,占总支出的74%;项目支出36万元,占总支出的26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出减少,主要原因是上年使用2013年结余资金。 

(一)基本支出情况 

2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.41万元。与上年对比总支出减少,主要原因上年使用2013年结余资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%。 

(二)项目支出情况 

2015年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36万元。与上年对比无增减。此项目为乡镇团委工作经费,用于18个乡镇开展基层团组织工作。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

共青团腾冲市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出139.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少,主要原因上年使用2013年结余资金。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出120.25万元,其中20129群众团体事务支出120.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.3%。主要用于人员工资,办公费,水费,电费,公务接待费,公车运行维护费,村级团支部书记岗位补贴等支出; 

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

共青团腾冲市委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为10万元,完成预算的111%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.90万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元,完成预算的68.9%;公务接待费支出决算为6.06万元,完成预算的101%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2015年12月单位主要领导在团省委的组织下到台湾参观学习,增加了因公出国(境)费。 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.62万元,下降5.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.90万元,增长100%。;公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元,下降56.9%。;公务接待费支出决算增加0.19万元,增长3.4%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费支出从其他往来款中支出。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出1.90万元,占19%;公务用车购置及运行维护费支出2.07万元,占20.6%;公务接待费支出6.06万元,占60.4%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出上年增加1.90万元。单位主要领导2015年12月参加团省委组织的到台湾参观学习青年义工服务。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中:

公务用车购置支出0元。无购置车辆。

公务用车运行支出2.07万元,比上年减少2.83万元。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,团委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出6.06万元。其中:

其他国内公务接待支出6.06万元,比上年减少1.18万元,主要用于上级相关部门,爱心人士等到腾冲了解相关情况发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

共青团腾冲市委员会2015年机关运行经费支出15.15万元,与上年对比有所减少,主要原因严格执行八项规定,厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、车辆运行维护费等单位的日常公用经费支出。 

(二)其他重要事项情况说明 

政府采购办理数与决算数一致;2015年与上年对比收入增加,主要原因增加了美丽中国项目教师补贴,人员增加,工资增加;2015年团委有一辆公务用车,没有占有使用其他国有资产,固定资产决算数为44.25万元(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。) 

(三)相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第四部分 名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。 

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