共青团腾冲市委员会

关于2017年部门预算编制的说明

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）有关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按照党章规定，共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是团结和教育青年的核心，是青年利益的社会代表。

1、领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的路线和集体主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念；

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动，组织青少年发明创造、技术练兵，技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；负责市人大、市政协有关青少年方面的议案、意见建议、提案办理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段维护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作；

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6、承担政府委托的青少年事务；参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年绿化造林的组织落实工作；组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学；

7、做好青年统一战线工作，负责我市不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济建设和改革开放服务；负责青年工作，完成市委、市政府，省、市青联交办的青年外事任务；

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9、负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党组织抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部；

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11、管理市青少年宫工作；

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

 二、部门预算编制情况

（一）、编制2017年部门预算的指导思想、编制方法、总体思路等内容。以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范的预算制度。按照国务院、财政部和省政府有关实行中期财政规划管理的统一部署，从2016年起，县级以上预算部门实行中期财政规划管理，每年在编制部门预算时，同步编制三年中期财政规划。2017年预算编制要认真贯彻党的十八大精神，紧紧围绕省、市全面深化预算管理制度改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾；要坚持厉行节约和从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，进一步优化支出结构，确保国家方针政策及市委、政府决策落实和重点支出的需要；要盘活财政存量，用好财政增量，真正集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；要创新预算管理方式，推进预算绩效管理，大力推进预算公开，努力提高预算透明度；硬化约束预算，预算一经批准，不得随意调整，年中原则上不再追加。

（二）、编制的原则为：

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
   3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个，为共青团腾冲市委员会属于财政全供给单位，为参公管理事业单位。部门在职实有5人，为财政全供养5人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年共青团腾冲市委员会财政总收入129.38万元，其中：一般公共预算129.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入129.38万元，其中，本年收入129.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.38万元（本级财力129.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出129.38万元，其中：基本支出84.38万元，占总支出的65.21％，项目支出45万元，占总支出的34.79％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出，主要反映群众团体事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映单位基本养老保险缴费的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障团委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的44.26％。与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是2016年调整个人工资。

（二）项目支出情况

2017年用于保障团委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45万元，如团委工作经费，青基会项目实施经费、腾冲市希望公益中心工作经费等开支。与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是今年增加了腾冲市希望公益中心工作经费。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出9万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加 32190.00元，增加的主要原因是：预算项目增加和出行经费的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费用及人次为0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费3.06万元。为运行维护费，比上年预算增加0.21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加原因是2016年公务用车改革，增加了出行经费0.21万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支9万元，主要用于上级单位及友邻单位的工作交流，爱心人士到腾开张活动的经费保障，比上年预算增加3万元，增减原因2017年预算项目增加。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算6.3万元，其中:货物类6.3万元，工程类0万元，服务类0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算6.3万元，政府性基金 0 万元，其他资金 0  万元。

七、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。