共青团腾冲市委员会2016年度部门决算
第一部分 共青团腾冲市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团腾冲市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照党章规定，共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是团结和教育青年的核心，是青年利益的社会代表。
1、领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；
2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的路线和集体主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念；
3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动，组织青少年发明创造、技术练兵，技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；
4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；负责市人大、市政协有关青少年方面的议案、意见建议、提案办理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段维护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作；
5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；
6、承担政府委托的青少年事务；参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年绿化造林的组织落实工作；组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学；
7、做好青年统一战线工作，负责我市不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济建设和改革开放服务；负责青年工作，完成市委、市政府，省、市青联交办的青年外事任务；
8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；
9、负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党组织抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部；
10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；
11、管理市青少年宫工作；
12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。（二）XX年度重点工作任务介绍
（二）2016年度重点工作任务介绍。
强化育人职能，构建文明腾冲呈现新气象
1、加强青少年思想政治教育，助推腾冲青年向上向善。在青少年中全面弘扬和培育以爱国主义为核心的民族精神，社会主义核心价值观，引导广大团员青年树立正确的世界观、人生观和价值观。利用“3·5”志愿者日，开展“弘扬志愿精神—助推腾冲发展”志愿服务活动，大力弘扬志愿精神，引导青少年向上向善；以纪念五四运动为契机，在全市开展“青春腾冲” 健身操比赛、纪念五四运动表彰、“青春我成长·入团我光荣”、成人宣誓仪式、团课、团会、文艺汇演等活动，引导教育青少年牢记革命精神，艰苦奋斗；组织城乡青少年到国殇墓园、烈士陵园举行“缅怀先烈”和“网上祭英烈”活动，加强青少年的爱国教育和革命传统教育；“六·一”儿童节，开展“争做文明小市民·争当创卫小先锋”演讲比赛，让孩子们在腾冲创建文明城市、创建卫生市城的氛围中，从自身出发，认真践行社会主义核心价值观。在“10·13”建队日广泛开展“红领巾相约中国梦—听党的话，做好少年”主题队日活动，引导少年儿童坚定信念，做好“接班人”。
2、深入开展争创先锋活动，塑造腾冲青年时代新形象。一是树立典型，用榜样的力量推进青少年理想信念教育。通过“最美青工”，“优秀共青团员”，“优秀团干部”，“优秀志愿者”等选树活动，着力推出一批奋发有为、积极向上、争创先进的优秀青年典型，通过榜样的号召力和感染力，让广大青少年树立远大理想，坚定跟党走的信念。二是以会代培训，在实践中营造比学赶超的向上氛围。利用半年工作总结会、干部培训会，总结共青团工作的成绩和不足，引领全市团干部引导青年人在腾冲建设中争先进位、创先争优。
3、积极创新服务载体，丰富共青团工作平台深发展。一是广泛运用“三微一网”平台（微信、微博、微邦、互联网），宣传共青团工作，增强团组织的凝聚力，线上开通“青年之声”，线下筹备“青年之家”。1—10月，腾冲“青年之声”共提问300余条，专家回答率达50%，好评569个；筹建县市级“青年之家”1个。二是深入推进“1+100”活动，4名干部联系青年527人，1—10月，开展线上线下活动49次，获点赞1613个，评论331次，共获得积分306分。三是组建13600余人的青年网络文明志愿者队伍，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，传递青春正能量。
突出品牌创建，共筑和谐腾冲迈出新步伐
1、以希望公益服务中心为平台，稳步推进希望工程建设。
一是积极争取希望小学援建工程，不断改善农村青少年的学习环境。1—10月，争取到6所希望小学援建，申请资金达240万元（其中：曲石镇江苴完小50、曲石镇红木完小50、明光镇松园完小40、明光镇东营完小40、新华大摆田完小30、滇滩左所完小30 ）。希望小学储备2所。二是大力实施贫困学生资助计划，为青少年就学成长助力加油。以网络平台为媒介，开展“爱心圆梦大学”公益活动、国酒茅台项目、社会爱心资助等，共资助大中小学贫困学生1035名中小学生，发放各类爱心款105万元，有效的解决部分贫困学生上学难问题。三是组织开展“希望‘心’生命救助计划”，先后组织15名患儿到云南省第二人民医院实施先心病手术，减免费用20万。四是积极做好美丽中国支教老师项目，目前，还有15名中美大学生在明光镇、界头镇11所中小学进行为期2年的支教活动。
2、以青年创业就业项目为依托，引导广大青年积极投身腾冲经济建设。一是开展创业金融培训、创业就业知识培训共2期，培训500余人次，为青年就业发展指明方向和路径。二是开展“两个10万元”微型企业培育工作。对申报的60个创业户进行了实地查验。根据目标任务，对40个创业进行资金扶持。三是开展“小额贷款”和“贷免扶补”青年创业贴息工作。实地走访调查310户，扶持200户，目前已发放贷款199户，合计1450万元，1户劳动密集型企业正在办理。
3、以“做好事做善事做志愿者”为抓手，不断深化青年志愿服务工作。青年志愿活动是共青团的品牌工作，也是团组织实现服务社会职能的最有效手段。一是丰富活动内容，拓宽志愿服务活动面。开展“弘扬志愿精神——助推腾冲发展”主题活动，通过文艺汇演的形式让“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神深入人心，同时倡导广大青年投身到志愿服务中；表彰“腾冲青年志愿者协会”等8个优秀志愿服务队、15个优秀青年志愿者；深入乡镇、农村开展了慰问活动，为优秀特困生、五保户、留守儿童和孤寡老人“送温暖”活动；组织青年志愿者积极服务腾冲市建党成立95周年“颂党恩 促脱贫 奔小康”合唱比赛。二是活用服务群体，创新志愿服务模式。结合腾冲青年志愿者协会、杜鹃王翠缘青年志愿者协会的实际，整合资源，利用灵活、多样的形式扎实开展志愿服务活动，形成“统一思想，特色开展”的腾冲志愿服务模式。腾冲青年志愿者协会开展“壹基金”温暖包募捐发放活动，为腾越、猴桥、明光等乡镇的699名孩子送去温暖包，价值25.5万元。三是强化沟通交流，武装志愿服务思想。积极服务台湾青年志愿者到腾冲滇西抗战博物馆和国殇墓园参观学习，两岸青年交流沟通，通过头脑风暴的形式，不断创新服务理念。
4、以立足岗位建设为支撑，逐步促进“青年文明号”创建活动。团市委以行业科学管理为手段，以岗位建设、岗位创优等多种活动为载体，围绕经济社会发展深入实施青年文明号创建活动。一是加强青年文明号制度建设，进一步建立健全申报、公示、评议制度，授牌表彰。二是扎实开展青年文明号评选创建活动。按照一年一命名，一年一审核,一年一复核的原则，严格按要求做好每年的青年文明号考核、审查、创建工作。团市委命名了2015年度12家青年文明号，并对2016年9家青年文明号给予创建，营造腾冲“争创先进”、“建功立业”的发展氛围，推进窗口、服务单位文明建设。
围绕中心，服务腾冲创造新业绩
1、以城市争创改建为驱动，组织青年服务腾冲城市建设。
2016年是国家“十三五”规划的开局之年，我们积极探索团组织服务城市建设的工作机制。一是主动服务于创建卫生市城及创建文明城市工作。积极参与创建卫生城市，组织参加爱国卫生大扫除、参与河道清淤除障、认领网格化管理区域，并对管理区域进行“无死角”清扫、宣传。积极参与创建文明城市。组织各中小学开展“诵读经典·文明腾冲”朗诵比赛，用诵读的方式让广大青少年回味经典，传承历史，塑造崇高人格；广泛开展文明宣讲、学雷锋、送温暖等活动，让创文渗透到工作、生活中；上报文明简讯8条，文明评论2篇。组织开展“争做文明小市民·争当创卫小先锋”演讲比赛，让孩子们从自身出发，认真践行社会主义核心价值观，做到学传统、懂礼仪、重文明，讲卫生、护环境、爱家乡。二是主动服务于棚户区及老城改造项目。结合腾冲正在开展的棚户区及老城改造项目，积极组织青年参与相关工作，做好正确的政策宣传、群众解读工作，积极主动融入项目，服务于腾冲城市大发展、大建设。自4月领取腾冲市棚改“包保”工作以来，团市委积极深入包保户家中，积极开展政策宣传、群众劝说、矛盾调解等工作，扎实推进单位棚改工作，截至目前，单位包保6户已全部签约。
2、以“挂包帮 转走访”为导向，深入推进扶贫攻坚帮扶工作。一是深入社区宣传政策法规，了解社情民意。团市委深入联系村（社区）对党的路线方针政策、国家法律法规和党委政府的重要决策部署等进行宣传；指导各村开展环境卫生整治，加强居民文明教育，推行殡葬改革，营造洁美生活环境，加快城乡生态环境建设。同时，深入基层倾听民声、了解群众的意愿和诉求，为帮扶、决策提供有效参考。1-10月，团市委先后到挂钩村进行了2次党课宣讲，深入村组10次，深入农户100余户，接待群众来访10次。二是扎实做好帮困扶贫工作。在春节和日常走访中对部分困难户进行慰问，看望孤寡老人、留守儿童，困难家庭并送去价值1万元慰问品，2000元慰问金；帮助45名贫困小学生争取社会爱心人士资助每学期每人300元助学款，发放1.35万元。对在读18名家庭困难大学生给予“爱心圆梦大学”帮扶，共资助3.6万元；为腾越镇上勐连社区、勐连街社区学前班配置课桌椅60套，价值2.4万元；指导联系社区，给予腾越镇上勐连社区、勐连街社区各1万元青年创业就业工作经费。三是积极开展抢险救灾工作。积极组织志愿者深入勐连街社区山体滑坡户开展帮扶、慰问工作，为他们送去大米、油、面条、慰问金等，价值3000元，帮助受灾群众过好生活。
3、扎实开展青少年维权工作，帮助腾冲青年成长成才。一是依法维护青少年的合法权益。在全市广大团员青年中开展了法制宣传教育活动，普遍增强社会各界维护未成年人权益的意识。二是开展青少年违法犯罪帮扶工作，联合司法局开展网络视频帮教1期，对20名犯罪青少年进行相关帮教活动，关心青少年心理状况、现存问题等，引导他们积极完成自我改造。三是开展“青春护航”行动，针对重点青少年人群开展法律帮扶。扎实做好我市社会闲散青少年、服刑在教人员未成年子女、留守儿童等特殊青少年群体摸底排查和结对帮扶工作，引导特殊青少年积极融入社会,建设和谐腾冲。四是深入开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动，广泛听取青少年呼声和有效维护青少年合法权益的意见建议，大力营造全社会关心、维护青少年合法权益的氛围。
立足基层基础，基层团建创新工程取得新突破
按照“让组织放心、让青年满意”的要求，积极推进基层团组织创新发展，同时引导团干部把自身发展和价值追求融入到为党的事业服务的实践中，不断增强团组织凝聚青年、团干部亲近青年的本领，全面推进基层团建工作。
1、召开共青团腾冲市委一届一次全会，保障团组织的新鲜血液。4月，团市委召开共青团腾冲市委一届一次全会，全面总结了团市委2015年的成绩和经验，安排部署2016年工作任务。
2、积极推进乡镇、村（社区）组织换届工作，配强配优基层团组织班子。结合全市乡镇、村社换届选举工作，积极推进村（社区）团组织换届工作，以“党建到哪，团建到哪”为目标，按照《腾冲市村（社区）团组织换届选举工作实施方案》，强化督促指导，全市220个村（社区）团组织将于5月27日前全部选举结束，为村（社区）团支部选优配强班子。
3、全面推动“两新”组织团建，扩大团组织的覆盖面。着眼于巩固和扩大团的覆盖面建设，大力推动新经济组织团建和新社会组织团建，通过青年文明号创建、优秀团组织团干部、团组织座谈会等活动，积极与198家非公团组织交流、联系，让游离在团组织外的团员青年找得到、看得见、靠得住的团组织。
4、强化作风建设，提高团干部队伍整体素质。始终坚持把作风建设作为广大团干部健康成长的重要保证，按照团省委“脚踏实地、埋头苦干、力戒浮躁、百炼成钢”的要求，从严抓好广大团干部队伍的教育、监督、管理，使广大团干部始终保持振奋精神和良好形象。加强团干部教育和培训，引导各级团干部培育正确的思想、工作、学习和生活作风，为团的事业可持续发展奠定好干部基础。1-10月，组织开展“青马工程”学习班1期，开展乡镇团委书记培训会2次，促进团干部交流分享经验，总结提炼方法，进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。牢固树立政治意识、大局意识、责任意识，增强法治观念和纪律观念，自觉摆正党同青年的关系，恪守党和团的宗旨，做好青年服务工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入共青团腾冲市委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
共青团腾冲市委员会2016年末在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
共青团腾冲市委员会2016年度收入合计1,433,684.68元。其中：财政拨款收入1,433,684.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加39,545.98元，增加的主要原因是工资福利增加。
二、支出决算情况说明
共青团腾冲市委员会2016年度支出合计1,433,684.68元。其中：基本支出1,053,684.68元，占总支出的73.49％；项目支出380,000.00元，占总支出的26.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出比例相差不大。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障团委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,053,,684.68元。与上年对比减少,主要原因分析减少了美丽中国项目教师生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.12％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障团委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,000.00元。与上年对比增加20,000.00元,主要原因分析2015年减少了省上配比的基层团建工作经费，但是本单位有其他项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：1、少工委工作经费50,000.00元，用于开展全市少先队工作；2、云南省青基会项目实施工作经费100,000.00元，为了保障云南省青少年基金会每年援建希望小学、资助贫困学生等项目的实施，向省青基会拨付青基会项目实施工作经费；3、团委活动经费230,000.00元，用于团委开展活动的工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
团委2016年度一般公共预算财政拨款支出1,433,684.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加39,545.98元，增加的主要原因是工资福利增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,369,301.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.5%。主要用于工资福利支出，办公费、会议费、差旅费、接待费等商品和服务支出，及基层团干部和西部志愿者生活补助。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
团委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为88,500.00元，支出决算为83,473.68元，完成预算的94.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,187.68元，完成预算的102.41%；公务接待费支出决算为54,286.00元，完成预算的90.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11，896.12元，,下降11.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,070.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,504.82,元，增长41.12%；公务接待费支出决算减少6,357.26元，下降10.48%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了到台湾考察学习的费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,187.68元，占34.97%；公务接待费支出54,286.00元，占65.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29,187.68元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29,187.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团委下乡联系相关工作，希望工程项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出54,286.00元。其中：
国内接待费支出54,286.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团委相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
团委2016年机关运行经费支出465,376.79元，与上年对比减少51,296.85,主要原因分析严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、车辆运行维护费等单位的日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购办理数与决算数一致，2016年部门政府采购预算6,1020.00元，实际采购6,1020.00元，其中货物类6,1020.00元，工程类0元，服务类0元；2016年与上年对比收入增加，主要原因人员工资增加；2016年团委有一辆公务用车，没有占有使用其他国有资产，固定资产决算数为491,931.00万元（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
